CHIFA et CNAS : ventes, instances, bordereaux et rejets

Ce que fait PharmaPro, et ce qu'il ne fait pas#

• Il enregistre, pour chaque vente avec tiers payant, la part du tiers et la part du patient, reprises dans les statistiques et la caisse.
• Il exporte en CSV les ventes Chifa d'une période pour préparer et contrôler le bordereau.
• Il suit les rejets signalés par la CNAS.
• Il n'envoie rien à la CNAS et ne remplace pas CHIFA OFFICINE : la lecture de la carte et la facturation officielle restent dans le logiciel Chifa.

Vente Chifa au comptoir#

1. Au Point de Vente, remplissez le panier (ou chargez l'ordonnance avec 💊 Délivrer (POS)).
2. Dans TYPE DE VENTE :, choisissez Carte Chifa (CNAS). Pour CASNOS, mutuelle ou caisse militaire, choisissez le type correspondant ; pour un mélange espèces + tiers, Mixte (cash + tiers).
3. Saisissez la part Chifa dans Montant Carte Chifa (DA) :.
4. Ramenez Montant paye (DA) : à la part du patient (total − part Chifa), ou 0 si tout est pris en charge.
5. Appuyez sur F12. La confirmation affiche la ligne Carte Chiffa avec le montant pris en charge.

Importer la dernière vente de CHIFA OFFICINE : avec le type Carte Chifa (CNAS), un bouton ⬇️ جلب آخر بيع من CHIFA apparaît. Il lit la dernière facture saisie dans CHIFA OFFICINE sur ce poste et ajoute ses médicaments au panier par code-barres (lecture seule, rien n'est écrit dans CHIFA). Il ne fonctionne que si CHIFA OFFICINE tourne et que l'accès a été configuré ; sinon le message CHIFA injoignable s'affiche. Les produits non trouvés ou hors stock sont listés dans le message.

Vente en instance : patient sans carte#

Quand le patient a besoin de ses médicaments mais n'a pas sa carte Chifa, vous pouvez délivrer maintenant et régler plus tard :

1. Le panier doit être lié à un patient : chargez son ordonnance depuis Ordonnances avec 💊 Délivrer (POS), ou choisissez-le dans le cadre 👤 Client (fidélité) : (visible seulement si la fidélité est activée). Sinon le message Patient requis s'affiche.
2. Cliquez sur ⏳ Instance [Ctrl+I] ou Ctrl+I, puis confirmez.
3. Le stock est déduit immédiatement, sans encaissement. Le message Vente en instance #N créée. indique le montant à régler.

Quand le patient revient avec sa carte, page Ventes en Instance :

1. Recherchez-le dans 🔍 Patient, ID vente… et sélectionnez la vente.
2. Cliquez sur ✓ Régler (carte présentée).
3. Choisissez le Mode de règlement : Carte Chiffa, Mixte (Chiffa + Espèces) ou Espèces, et saisissez Montant Carte Chifa (DA) : et Montant Espèces (DA) :. Leur somme doit couvrir le total.
4. Cliquez sur Régler : la vente devient validée et entre dans les statistiques et le bordereau.

Si le patient ne revient pas : ↺ Annuler (rendre stock) annule la vente et remet les quantités en stock. Le bas de page résume ⏳ N vente(s) en instance — Total à régler.

Exporter le bordereau CHIFA#

Depuis la page Statistiques (administrateur) :

1. Choisissez la période avec 📅 Du: et Au:.
2. Cliquez sur 📤 Bordereau CHIFA (CSV) (une ligne par vente) ou 📤 Détail Lignes CHIFA (une ligne par produit vendu).
3. Le message Export terminé donne le chemin du fichier, le nombre de ventes et le total de la part Chifa.

• Sont inclues les ventes validées de type Chifa, CASNOS, Mutuelle, Militaire et Mixte. Les ventes en instance non réglées ne le sont pas.
• CSV séparé par ;, virgule décimale, lisible directement dans Excel, enregistré dans data\exports sous le nom bordereau_chifa_summary_… ou bordereau_chifa_detail_….

Suivre les rejets CHIFA#

Quand la CNAS signale le rejet d'une vente ou d'une partie, saisissez-le dans Rejets CHIFA :

1. Cliquez sur ➕ Saisir un Rejet.
2. Recherchez la vente dans ID vente, patient, date AAAA-MM-JJ…. Seules les ventes validées avec tiers payant sont listées (60 dernières ou résultats de recherche). Sélectionnez-la : Montant rejeté (DA) : est prérempli avec la part du tiers.
3. Corrigez le montant et choisissez le Motif : Code patient invalide, Médicament hors nomenclature, Dépassement de plafond, Signature manquante, Doublon, Période non couverte, Pièce justificative manquante, Autre — ou saisissez un motif libre.
4. Vérifiez Date du rejet : et Statut : (en général En attente), ajoutez des Remarques :, puis Enregistrer.

Pour changer vite le statut, sélectionnez la ligne puis ✓ Marquer Recouvré, ↻ Re-déposé ou ✗ Perdu ; la date de traitement est enregistrée. Le bas de page totalise les montants En attente/Re-déposé et les Perdus. Le tableau de bord affiche le cadre orange ⚠ REJETS CHIFA EN ATTENTE tant que des rejets sont ouverts.

Erreurs fréquentes#

• Vente introuvable au moment de saisir un rejet : elle a été enregistrée en Espèces (Comptoir) au lieu de Carte Chifa (CNAS) et n'apparaît donc pas parmi les ventes avec tiers payant.
• Patient requis sur Ctrl+I : le panier n'est lié à aucun patient ; chargez son ordonnance ou activez la fidélité et choisissez-le.
• Bordereau incomplet : les ventes en instance n'y figurent qu'une fois réglées ; passez par Ventes en Instance avant l'export.